Baten en lasten

Trots en bewust van haar eigen kwaliteitRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenraming
(bedragen × € 1.000)201620172018201920202021
Lasten5.0631.5661.4521.4241.4111.361
Baten8617310110110153
Saldo van baten en lasten-4.977-1.393-1.351-1.323-1.311-1.308
Toevoeging reserves000000
Onttrekking reserves000000
Resultaat-4.977-1.393-1.351-1.323-1.311-1.308

Relevante afwijkingen tussen werkelijk 2016 en raming 2018

Onderwerp

Toelichting

Bedrag
( x € 1.000)

Voordeel / Nadeel in 2018

Wijziging BBV Overhead

In de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 is voorgeschreven dat de kosten van overhead centraal worden begroot en in een apart hoofdstuk moeten worden opgenomen. Deze kosten mogen vanaf de begroting 2017 niet meer in de programma’s worden opgenomen. In die programma’s mogen dan alleen nog de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Dit leidt in dit programma tot een afwijking ten opzichte van het jaar 2016.

2.500

V

Organisatie-vernieuwing

In verband met de organisatievernieuwing zijn in 2016 kosten gemaakt in het kader van deze transitie.

202

V

VNG

Vanaf 2018 verloopt de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten via het nieuw in te stellen fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Er is dan geen uitname uit het gemeentefonds meer, maar de gemeenten zullen rechtstreeks facturen ontvangen. Deze omzetting is kostenneutraal omdat gemeenten hiervoor in het gemeentefonds gecompenseerd worden. Binnen dit Programma zijn de lasten hiervoor opgenomen.

71

N

Voorzieningen

In 2016 zij de pensioenvoorzieningen oud wethouders (620) en de voorziening wethouders uitkeringen (106) geactualiseerd

726

V

Gewezen wethouders

In 2016 zijn, ten opzichte van de raming 2018, meer kosten gemaakt voor gewezen wethouders

112

V

Bezuinigingen

In 2018 zijn bezuinigingen op formatie en inkoop in de budgetten verwerkt.

188

V

Relevante afwijkingen tussen de ramingen 2017 en 2018

Onderwerp

Toelichting

Bedrag
( x € 1.000)

Voordeel / Nadeel in 2018

Organisatie-vernieuwing

In verband met de organisatievernieuwing zijn in 2017 kosten geraamd in het kader van deze transitie.

51

V

VNG

Vanaf 2018 verloopt de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten via het nieuw in te stellen fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Er is dan geen uitname uit het gemeentefonds meer, maar de gemeenten zullen rechtstreeks facturen ontvangen. Deze omzetting is kostenneutraal omdat gemeenten hiervoor in het gemeentefonds gecompenseerd worden. Binnen dit Programma zijn de lasten hiervoor opgenomen.

63

N

Gewezen Wethouders

In 2017 is rekening gehouden met een hoger bedrag aan lasten gewezen wethouders.

26

V