Baten en lasten
| Trots en bewust van haar eigen kwaliteit | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen × € 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Lasten | 5.063 | 1.566 | 1.452 | 1.424 | 1.411 | 1.361 | |
| Baten | 86 | 173 | 101 | 101 | 101 | 53 | |
| Saldo van baten en lasten | -4.977 | -1.393 | -1.351 | -1.323 | -1.311 | -1.308 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | -4.977 | -1.393 | -1.351 | -1.323 | -1.311 | -1.308 | |
Relevante afwijkingen tussen werkelijk 2016 en raming 2018
Onderwerp | Toelichting | Bedrag | Voordeel / Nadeel in 2018 |
|---|---|---|---|
Wijziging BBV Overhead | In de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 is voorgeschreven dat de kosten van overhead centraal worden begroot en in een apart hoofdstuk moeten worden opgenomen. Deze kosten mogen vanaf de begroting 2017 niet meer in de programma’s worden opgenomen. In die programma’s mogen dan alleen nog de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Dit leidt in dit programma tot een afwijking ten opzichte van het jaar 2016. | 2.500 | V |
Organisatie-vernieuwing | In verband met de organisatievernieuwing zijn in 2016 kosten gemaakt in het kader van deze transitie. | 202 | V |
VNG | Vanaf 2018 verloopt de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten via het nieuw in te stellen fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Er is dan geen uitname uit het gemeentefonds meer, maar de gemeenten zullen rechtstreeks facturen ontvangen. Deze omzetting is kostenneutraal omdat gemeenten hiervoor in het gemeentefonds gecompenseerd worden. Binnen dit Programma zijn de lasten hiervoor opgenomen. | 71 | N |
Voorzieningen | In 2016 zij de pensioenvoorzieningen oud wethouders (620) en de voorziening wethouders uitkeringen (106) geactualiseerd | 726 | V |
Gewezen wethouders | In 2016 zijn, ten opzichte van de raming 2018, meer kosten gemaakt voor gewezen wethouders | 112 | V |
Bezuinigingen | In 2018 zijn bezuinigingen op formatie en inkoop in de budgetten verwerkt. | 188 | V |
Relevante afwijkingen tussen de ramingen 2017 en 2018
Onderwerp | Toelichting | Bedrag | Voordeel / Nadeel in 2018 |
|---|---|---|---|
Organisatie-vernieuwing | In verband met de organisatievernieuwing zijn in 2017 kosten geraamd in het kader van deze transitie. | 51 | V |
VNG | Vanaf 2018 verloopt de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten via het nieuw in te stellen fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Er is dan geen uitname uit het gemeentefonds meer, maar de gemeenten zullen rechtstreeks facturen ontvangen. Deze omzetting is kostenneutraal omdat gemeenten hiervoor in het gemeentefonds gecompenseerd worden. Binnen dit Programma zijn de lasten hiervoor opgenomen. | 63 | N |
Gewezen Wethouders | In 2017 is rekening gehouden met een hoger bedrag aan lasten gewezen wethouders. | 26 | V |