Baten en lasten
| Bereikbare en bedrijvige gemeente | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen × € 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Lasten | 13.635 | 12.852 | 12.103 | 11.508 | 11.518 | 11.521 | |
| Baten | 4.985 | 4.905 | 4.809 | 4.811 | 4.813 | 4.814 | |
| Saldo van baten en lasten | -8.649 | -7.947 | -7.295 | -6.697 | -6.705 | -6.707 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 10 | 40 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | -8.639 | -7.907 | -7.220 | -6.697 | -6.705 | -6.707 | |
Relevante afwijkingen tussen werkelijk 2016 en raming 2018
Onderwerp | Toelichting | Bedrag | Voordeel / Nadeel in 2018 |
|---|---|---|---|
Wijziging BBV Overhead | In de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 is voorgeschreven dat de kosten van overhead centraal worden begroot en in een apart hoofdstuk moeten worden opgenomen. Deze kosten mogen vanaf de begroting 2017 niet meer in de programma’s worden opgenomen. In die programma’s mogen dan alleen nog de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Dit leidt in dit programma tot een afwijking ten opzichte van het jaar 2016. | 1.164 | V |
Trajecten PW | Er wordt vanuit gegaan dat er extra budget nodig is voor de inzet van re-integratietrajecten. | 65 | N |
Wsw | Het Rijk verlaagt per jaar het bedrag per WSW-medewerker, hierdoor wordt onze bijdrage ook jaarlijks lager. | 101 | V |
Uitkeringen | De budgetten zijn neerwaarts bijgesteld a.g.v. verwachten aantal uitkeringen | 62 | V |
Statushouders | In 2018 krijgen we de inkomsten niet meer van het COA maar via de algemene uitkering. De inkomsten in de algemene uitkering worden niet op dit programma verantwoord. | 117 | N |
Steinerbos | In 2016 heeft sloop van het voormalig zwembad Steinerbos plaatsgevonden. De kosten voor sloop en beheers-maatregelen bedroegen € 170.000. Ook zijn in 2016 voor een bedrag van € 80.000 gratis seizoenkaarten verstrekt. Daarnaast is in 2016 een bedrag van € 100.000 in een voorziening gestort in verband met een verstrekte geldlening aan Steinerbos BV. | 350 | V |
Relevante afwijkingen tussen de ramingen 2017 en 2018
Onderwerp | Toelichting | Bedrag | Voordeel / Nadeel in 2018 |
|---|---|---|---|
Overhead | Door een wijziging in de doorverdeling van de overheadkosten is op dit programma in 2018 een voordeel t.o.v. 2017. | 286 | V |
Trajecten PW | In 2017 heeft er eenmalig een analyse van het cliëntenbestand plaatsgevonden. | 78 | V |
WSW | Het Rijk verlaagt per jaar het bedrag per WSW-medewerker, hierdoor wordt onze bijdrage ook jaarlijks lager. | 335 | V |
Uitkeringen | In 2018 is de verwachting dat we minder inkomsten van het Rijk ontvangen t.o.v. 2017. | 53 | N |