Baten en lasten
| Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen × € 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Lasten | 17.355 | 15.045 | 13.839 | 13.359 | 13.641 | 13.823 | |
| Baten | 10.728 | 9.690 | 7.311 | 7.343 | 7.375 | 7.383 | |
| Saldo van baten en lasten | -6.627 | -5.355 | -6.528 | -6.016 | -6.266 | -6.439 | |
| Toevoeging reserves | 858 | 1.212 | 155 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 115 | 327 | 345 | 82 | 17 | 17 | |
| Resultaat | -7.369 | -6.240 | -6.339 | -5.934 | -6.249 | -6.422 | |
Relevante afwijkingen tussen werkelijk 2016 en raming 2018
Onderwerp | Toelichting | Bedrag | Voordeel / Nadeel in 2018 | |
|---|---|---|---|---|
Wijziging BBV |
| 2.054 | V | |
Kapitaallasten | Ontwikkeling kapitaallasten (vrijval gerealiseerde investeringen en investeringen 2016-2018). | 492 | N | |
Volkshuisvesting | In de begroting 2018 zijn de kosten van het project woonwagenlocatie Achter de Hegge / Bramert Noord opgenomen. | 247 | N | |
In de begroting 2018 is € 335.000 (waarvan € 40.000 doorgeschoven vanuit 2017) opgenomen voor het project normalisatie woonwagenlocaties. In 2016 bedroegen de projectkosten € 75.000. | 260 | N | ||
In de begroting 2018 is € 50.000 opgenomen voor het handhavingsbeleid KLUS-project. | 50 | N | ||
In de begroting 2018 is € 100.00 opgenomen als experimenteerbudget voor CPO-projecten (collectief particulier opdrachtgeverschap). | 100 | N | ||
Ruimtelijke ordening | In de begroting 2018 is een budget van € 30.000 opgenomen voor de implementatie van de omgevingswet. | 30 | N | |
Lagere uitvoeringskosten voor de heffing en inning van lokale belastingen. | 46 | V | ||
Brug Berg aan de Maas | In 2016 zijn kosten gemaakt voor het verbreden van de brug in Berg aan de Maas. | 628 | V | |
Verkeer | In de begroting 2018 is €70.000 opgenomen voor verkeersonderzoeken (verbinding Oud-Stein en carpoolplaats Urmond). | 70 | N | |
Groen | Hogere kosten voor het groenonderhoud (opstellen en uitvoeren groenbeheersplan) in 2018. | 155 | N | |
Openbare orde en Veiligheid | In 2016 de inrichting van Veilig thuis Zuid-Limburg plaatsgevonden. Echter zijn de gemeentelijke bijdragen pas vanaf 2017 begroot. | 171 | N | |
Milieu | In 2016 zijn de overschotten 2015 van de IMD en RUD verrekend. | 156 | N | |
Duurzaamheid | Met ingang van 2018 is structureel € 50.000 in de begroting opgenomen voor duurzaamheidsmaatregelen. | 50 | N |
Relevante afwijkingen tussen de ramingen 2017 en 2018
Onderwerp | Toelichting | Bedrag | Voordeel / Nadeel in 2018 |
|---|---|---|---|
Kapitaallasten | Ontwikkeling kapitaallasten (vrijval gerealiseerde investeringen en investeringen 2016-2018). | 322 | N |
Erfgoedbeleid | In de begroting 2017 zijn onderzoekskosten voor het erfgoedbeleid opgenomen. | 60 | V |
Volkshuisvesting | In de begroting 2018 zijn de kosten van het project woonwagenlocatie Achter de Hegge / Bramert Noord opgenomen. | 247 | N |
Voor het project normalisatie woonwagenlocaties is € 40.000 doorgeschoven van 2017 naar 2018. | 80 | N | |
Meer onderzoekskosten volkshuisvesting in 2018. | 90 | N | |
Minder beheerkosten woonwagenlocaties in 2018 door invulling opgelegde taakstelling. | 46 | V | |
St. Antoniuskerk Urmond | In de begroting 2017 is een budget opgenomen voor de sloop van de Antoniuskerk in Urmond. | 51 | V |
Poort van Stein | In de begroting 2017 zijn onderzoekskosten opgenomen voor de projecten Poort van Stein en Stationsomgeving Beek-Elsloo. | 56 | V |
Brug Berg a/d Maas | In de begroting 2017 is rekening gehouden met een afkoopsom voor het onderhoud. | 69 | V |
Verkeer | Hogere onderzoekskosten in 2018 voor het verkeer en vervoersplan. | 103 | N |
Groen | Verhoging van de Uitvoeringskosten groenstructuurplan van af 2018. | 113 | N |
Brandkranen | In 2017 is budget opgenomen voor de uitbreiding van het aantal brandkranen. | 240 | V |
Veiligheidsregio | Hogere bijdrage aan de veiligheidsregio in 2018. | 63 | N |
Onderzoekskosten | In de begroting 2017 zijn onderzoekskosten voor diverse projecten zoals gemeentelijke samenwerking en krimp. | 134 | V |