Baten en lasten
| Samenleving sociale vitale kernen | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen × € 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Lasten | 21.973 | 21.496 | 20.505 | 20.114 | 20.136 | 19.993 | |
| Baten | 1.725 | 1.309 | 1.120 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | |
| Saldo van baten en lasten | -20.248 | -20.187 | -19.385 | -19.027 | -19.048 | -18.906 | |
| Toevoeging reserves | 4.514 | 2.165 | 1.866 | 1.806 | 1.908 | 1.930 | |
| Onttrekking reserves | 2.178 | 4.367 | 2.998 | 2.348 | 2.561 | 2.556 | |
| Resultaat | -22.585 | -17.985 | -18.254 | -18.484 | -18.395 | -18.280 | |
Relevante afwijkingen tussen werkelijk 2016 en raming 2018
Onderwerp | Toelichting | Bedrag | Voordeel / Nadeel in 2018 |
|---|---|---|---|
Wijziging BBV Overhead | In de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 is voorgeschreven dat de kosten van overhead centraal worden begroot en in een apart hoofdstuk moeten worden opgenomen. Deze kosten mogen vanaf de begroting 2017 niet meer in de programma’s worden opgenomen. In die programma’s mogen dan alleen nog de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Dit leidt in dit programma tot een afwijking ten opzichte van het jaar 2016. | 1.165 | V |
Kapitaallasten | Ontwikkeling kapitaallasten (vrijval gerealiseerde investeringen en investeringen 2016-2018) | 149 | V |
PGB | In 2016 zijn er veel indicaties beëindigd omdat uit de herindicatie bleek dat er geen zorgvraag meer was. | 211 | V |
Wmo | In 2018 zijn er diverse projecten die worden uitgezet zoals zelfredzaamheid inzicht gezondheid en ontwikkeling sociaal domein, hierdoor is er een afwijking t.o.v. 2016. | 747 | N |
Jeugd | De zorgvraag bij het domein jeugd is toegenomen t.o.v. 2016. | 145 | N |
Reserve sociaal domein | Er wordt meer in de reserve gestort dan onttrokken. Deze afwijking is budgettair neutraal, de nadelen zijn op programma 1 en 3 alsmede bij algemene dekkingsmiddelen terug te vinden. | 3.491 | V |
Bibliotheekwerk | In 2018 is een taakstelling opgenomen bij bibliotheekwerk. | 131 | V |
Relevante afwijkingen tussen de ramingen 2017 en 2018
Onderwerp | Toelichting | Bedrag | Voordeel / Nadeel in 2018 |
|---|---|---|---|
Overhead | Door een wijziging in de doorverdeling van de overheadkosten is op dit programma in 2018 een nadeel t.o.v. 2017. | 277 | N |
Kapitaallasten | Ontwikkeling kapitaallasten (vrijval gerealiseerde investeringen en investeringen 2016-2018) | 31 | N |
PGB | De budgetten PGB jeugd en Wmo worden neerwaarts bijgesteld a.g.v. definitieve cijfers 2016. | 50 | V |
Wmo | Binnen het domein Wmo zijn een aantal budgetten neerwaarts bijgesteld o.b.v. de laatst bekende cijfers. | 164 | V |
Jeugd | Binnen het domein jeugd zijn een aantal budgetten bijgesteld o.b.v. de laatst bekende cijfers. | 105 | V |
Reserve sociaal domein | Er wordt meer aan de reserve onttrokken dan gestort. Deze afwijking is budgettair neutraal, de voordelen zijn op programma 1 en 3 alsmede bij algemene dekkingsmiddelen terug te vinden. | 1.060 | N |
Bibliotheekwerk | In 2018 is een taakstelling opgenomen bij bibliotheekwerk. | 100 | V |
Accommodaties | Extra herstelonderhoud gemeenschapshuizen en sportaccommodaties in 2017. | 80 | V |
Budget 2017 voor achterstallig onderhoud brasserie Steinerbos. | 100 | V | |
Vervreemding woning Steinerbos in 2017. | 133 | N | |
Huisvesting jeugd- en jongerenwerk | Eenmalige subsidie in 2017 bij de privatisering van het scoutinggebouw Stein. | 100 | V |
Lokaal onderwijsbeleid | Deze afwijking heeft te maken met doorgeschoven posten van 2016 naar 2017. | 67 | V |
Onderwijsverzorging | Deze afwijking heeft te maken met doorgeschoven posten van 2016 naar 2017. | 81 | V |
Multifunctionele hal | In 2017 is een budget opgenomen voor de multifunctionele hal. | 166 | V |